2018年度中共三门峡市委党校部门决算公开
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第一部分 中共三门峡市委党校概况一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、部门职责
1、学习宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想，科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；
2、轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等；
3、协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作；
4、协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核；
5、研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；
6、完成市委、市政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 内设机构 14个（副处级），其中管理机构 4 个，教学科研机构 8 个、教辅机构 1 个、按党章设置机构 1 个。 本决算为中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3964.02万元。与2017年度相比，收、支总计各增加28.56万元，增长0.72%。主要原因是财政拨款收入增加和结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2045.01万元，其中：财政拨款收入2043.81万元，占99.94%；其他收入1.20万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2251.38万元，其中：基本支出2251.38万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2314.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.24万元，增长1.24%。主要原因是干部教育经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2251.38万元，占本年支出合计的97.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.93万元，增长12.83%。主要原因是干部教育培训费、社会保障和就业支出增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2251.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1757.72万元，占78.07%； 社会保障和就业（类） 支出 350.77 万元，占 15.58%； 医疗卫生和计划生育（类） 支出 65.88万元，占2.93%； 农林水（类） 支出 11.23万元，占 0.5%；住房保障（类） 支出65.78 万元，占2.92%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.19万元，支出决算为2251.38万元，完成年初预算的139.47%。决算数与年初预算数存在差异， 存在差异的主要原因：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2251.38万元。其中：人员经费1695.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费555.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.83万元，完成预算的97.57%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，完成预算的97.57%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元。
2．公务用车购置及运行费初预算为7万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
2018年度收、支总计均为3964.02万元。与2017年度相比，收、支总计各增加28.56万元，增长0.72%。主要原因是财政拨款收入增加和结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2045.01万元，其中：财政拨款收入2043.81万元，占99.94%；其他收入1.20万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2251.38万元，其中：基本支出2251.38万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2314.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.24万元，增长1.24%。主要原因是干部教育经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2251.38万元，占本年支出合计的97.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.93万元，增长12.83%。主要原因是干部教育培训费、社会保障和就业支出增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2251.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1757.72万元，占78.07%； 社会保障和就业（类） 支出 350.77 万元，占 15.58%； 医疗卫生和计划生育（类） 支出 65.88万元，占2.93%； 农林水（类） 支出 11.23万元，占 0.5%；住房保障（类） 支出65.78 万元，占2.92%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.19万元，支出决算为2251.38万元，完成年初预算的139.47%。决算数与年初预算数存在差异， 存在差异的主要原因：
1、 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1228.45万元，支出决算为1563.42万元，完成年初预算的127.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部教育培训费增加。
2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部教育培训费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为119.37万元，支出决算为144.00 万元，完成年初预算的120.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为119.06万元，支出决算为128.33 万元，完成年初预算的107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 28.10 万元，完成年初预算的592.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。
7、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 71.44 万元，支出决算为64.79万元，完成年初预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出进度。
9、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加驻村干部工作经费和生活补助。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.44万元，支出决算为 65.78 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出进度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2251.38万元。其中：人员经费1695.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费555.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.83万元，完成预算的97.57%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，完成预算的97.57%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元。
2．公务用车购置及运行费初预算为7万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出6.83万元。主要用于租车、燃料、保险、过路过桥、车辆维修等。 2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比 2017年度增加 1.61 万元， 增长 30.8%， 主要原因是党校搬到职教园区，路途远，车辆运行费用增加。
公务用车购置及运行费支出决算比 2017年度增加 1.61 万元， 增长 30.8%， 主要原因是党校搬到职教园区，路途远，车辆运行费用增加。
3．公务接待费0万元。
八、预算绩效情况说明
2018年，我单位按照《预算法》有关规定，结合我单位实际推进预算绩效管理工作，深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，此项无。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门实际保留车辆 1 辆， 其中：一般公务用车 1 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效情况说明
2018年，我单位按照《预算法》有关规定，结合我单位实际推进预算绩效管理工作，深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，此项无。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门实际保留车辆 1 辆， 其中：一般公务用车 1 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
