中共三门峡市委党校2020年预算公开
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中共三门峡市委党校
2020年度部门预算公开
2020年度部门预算公开
目 录
第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共三门峡市委党校2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共三门峡市委党校2020年度部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、中共三门峡市委党校主要智能
中共三门峡委党校(河南行政学院)主要职能是:研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”
重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思
想等重要思想，宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主
义中国化的新成果，宣传党的路线、方针、政策;根据市委
市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训我市党员
领导干部、国家公务员、国有企业管理人员和意识形态部门
的理论骨干;围绕党的中心任务和市委市政府的重大战略部署，对我市重大现实问题开展理论研究，推进理论创新，为党委、政府提供决策咨询;对学员进行党性教育和党性锻炼，协同组织、人事部门对学员在校院学习期间的表现进行考核考察。
二、中共三门峡市委党校预算单位构成
中共三门峡市委党校部门预算包括党校本级预算
第二部分 中共三门峡市委党校2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2020年收入总计1882.42万元，其中：一般公共预算安排资金1882.42万元，上年结转0万元，支出总计1882.42万元，其中：一般公共预算安排支出 1882.42万元，上年结转安排支出0万元。与2019年相比，收、支总计各增加（或减少、持平）97.81万元，增长5.9%。主要原因：人员工资增加。
二、收入预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2020年收入总计1882.42万元，其中：一般公共预算安排资金1882.42万元，上年结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2020年支出合计1882.42万元，其中：基本支出1472.42万元，占78.22%；项目支出410万元，占21.78%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2020年财政拨款一般公共预算收支预算1882.42万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加97.81万元，增长5.9%，主要原因：人员工资增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2020 年一般公共预算支出年初预算为1882.42万元。主要用于以下方面：工资福利支出1274.24万元，占67.69%；对个人和家庭补助支出132.92万元，占7.1%；商品服务支出65.25万元，占3.43%；项目支出410万元，占21.78%，主要项目是干部培训教学业务费。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2020年“三公”经费预算为5.02万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少（持平）0万元。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。
（二）公务用车运行费4.99万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少0万元，主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。
（三）公务接待费0.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少 0万元。主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，相应减少了开支。
八、 政府性基金预算支出情况说明
中共三门峡市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共三门峡市委党校2020年机关运行经费支出预算70.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
中共三门峡市委党校2020年政府采购预算为0元。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
中共三门峡市委党校2020年对2个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金410万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车
0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 中共三门峡市委党校2020年部门预算表
