2020年度中共三门峡市委党校部门决算公开
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第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共三门峡市委党校概况
中共三门峡市委党校概况
一、部门职责
1、学习宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想，科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；
2、轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等；
3、协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作；
4、协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核；
5、研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；
6、完成市委、市政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 内设机构 14个（副处级），其中管理机构 4 个，教学科研机构 8 个、教辅机构 1 个、按党章设置机构 1 个。本决算为中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 本级决算，本单位无二级机构。
第二部分
2020年度部门决算表
2020年度部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计为2,268.05万元。与上年度相比，收入减少13,787.58万元，下降85.87%。收入减少的主要原因是上年度财政新增拨付新校区建设项目资金。2020年度支出总计为3,696.91万元。与上年度相比，支出减少12,101.16万元，下降76.60%。支出减少的原因主要是本年度新校区建设工程款支出减少及2020 年新冠疫情导致培训项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,268.05万元，其中：财政拨款收入2,235.3万元，占98.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.75万元，占1.44%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,696.91万元，其中：基本支出2,265.34万元，占61.28%；项目支出1,431.57万元，占38.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计为2,235.30万元。与上年度相比，收入减少12,414.56万元，下降84.74%。收入减少的主要原因是上年度财政新增拨付新校区建设项目资金。2020年度财政拨款支出总计为2362.94万元。与上年度相比，支出减少12,123.08万元，下降83.69%。支出减少的原因主要是本年度新校区建设工程款支出减少及2020 年新冠疫情导致培训项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,362.94万元，占支出合计的63.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,123.08万元，下降83.69%。主要原因一是上年度新校区建设项目资金投入较大，二是由于新冠疫情开展培训工作较以往有所减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,362.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.37万元，占0.14%；教育（类）支出1953.95万元，占82.69%；社会保障和就业支出（类）支出194.85万元，占8.24%；卫生健康支出（类）支出83.06万元，占3.52%；农林水支出（类）支出25.17万元，占1.07%；住房保障支出（类）支出102.55万元，占4.34%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,905.42万元，支出决算为2,362.94万元，完成年初预算的124.01%。其中：
1．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
3．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1633.72万元，支出决算为1811.51万元，完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转。
4．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.44万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主体班培训追加预算。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.48万元，支出决算为105.51万元，完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为99.48万元，支出决算为72.10万元，完成年初预算的72.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目，部分支出列入事业单位医疗项。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目，将事业编制人员医疗费单独填报。
10．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.61万元，支出决算为102.55万元，完成年初预算的137.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员，追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,217.14万元。其中：人员经费1,809.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费407.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.02万元，支出决算为4.74万元，完成预算的94.43%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.74万元，完成预算的94.96%，占100%；公务接待费支出决算0万元，无外宾接待支出和其他国内公务接待支出团组及人数；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4.99万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的94.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：
公务用车运行支出4.74万元。主要用于车辆维修保养、保险费、燃油等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.03万元，支出决算为0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020 年，中共三门峡市委党校围绕中心，服务大局，在深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神方面取得新成效，圆满完成市委市政府交办的重大任务和重要事项；在教学科研、行政管理、后勤服务、机关党建、文明单位创建、信息化建设等方面展现新作为、取得新进展，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献党校力量。
全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，中共三门峡市委党校从履职效能、管理效率、运行成本、服务服意度、可持续性方面，围绕2020年度党校教育事业发展方向和专项资金支持项目内容，财务科牵头，会同办公室及相关业务处室，收集部门整体预算绩效目标相关资料，采取听取情况介绍、查阅工作总结、座谈询问等方法，对部门整体绩效情况进行了自评。
（二）项目绩效自评结果。
2020 年，我校针对主体班培训费、教学业务费和教学业务六统筹3个项目开展绩效自评，在产出指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方向都已经完成，根据《部门整体预算绩效自评表》评分标准，部门整体预算绩效自评结果 为“优”，实现了预期的项目绩效目标。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年我校将主体班培训费项目列为重点绩效评价项目，从重点绩效评价情况来看，该项目资金投入整体引导效益较好，虽然受新冠疫情影响，春季主体班未开办，但秋季主体班顺利开展，完成3个班次200余名党员领导干部的轮训培训工作，发挥了党性熔炉教育基地的作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为410万元，支出决算为407.95万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目支出进度付款。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分
名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
