中共三门峡市委党校2021年度部门预算公开
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中共三门峡市委党校
2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、主要职能
二、机构设置
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中共三门峡市委党校2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共三门峡市委党校2021年度部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表
六、2021年一般公共预算基本支出情况表
七、2021年项目支出明细表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2021年政府性基金支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
中共三门峡市委党校概况
一、中共三门峡市委党校主要职能
中共三门峡委党校(河南行政学院)主要职能是:研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果，宣传党的路线、方针、政策;根据市委市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训我市党员领导干部、国家公务员、国有企业管理人员和意识形态部门的理论骨干;围绕党的中心任务和市委市政府的重大战略部署，对我市重大现实问题开展理论研究，推进理论创新，为党委、政府提供决策咨询;对学员进行党性教育和党性锻炼，协同组织、人事部门对学员在校院学习期间的表现进行考核考察。
二、机构设置
中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 内设机构 14个，其中管理机构 4 个，教学科研机构 8 个、教辅机构 1 个、按党章设置机构 1 个。 本决算为中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 本级决算，无二级机构。
三、中共三门峡市委党校预算单位构成
中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 内设机构 14个，其中管理机构 4 个，教学科研机构 8 个、教辅机构 1 个、按党章设置机构 1 个。 本决算为中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 本级决算，无二级机构。
三、中共三门峡市委党校预算单位构成
中共三门峡市委党校部门预算包括党校本级预算，无二级机构。
第二部分
中共三门峡市委党校2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2021年收入总计1910.22万元，其中：一般公共预算安排资金1910.22万元，上年结转0万元，支出总计1910.22万元，其中：一般公共预算安排支出 1910.22万元，上年结转安排支出0万元。与2020年相比，收、支总计各增加（或减少、持平）27.80万元，增长1.5%。主要原因：人员工资增加。
二、收入预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2021年收入总计1910.22万元，其中：一般公共预算安排资金1910.22万元，上年结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2021年支出合计1910.22万元，其中：基本支出1530.22万元，占80.11%；项目支出380万元，占19.89%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2021年财政拨款一般公共预算收支预算1910.22万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加27.80万元，增长1.5%。主要原因：人员工资增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2021 年一般公共预算支出年初预算为1910.22万元。主要用于以下方面：工资福利支出1336.99万元，占70%；对个人和家庭补助支出128.01万元，占6.7%；商品服务支出65.22万元，占3.4%；项目支出380万元，占19.9%，主要项目是干部培训教学业务费。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年一般公共预算基本支出XXX万元，其中：人员经费XXX万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费XXX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2021年“三公”经费预算为5.02万元。2021年“三公”经费支出预算数和2020持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2022持平，主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。
（二）公务用车运行费4.99万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数和2022持平，主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。
（三）公务接待费0.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2022持平，主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，相应减少了开支。
九、 政府性基金预算支出情况说明
中共三门峡市委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共三门峡市委党校2021年机关运行经费支出预算65.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少5.02万元，下降7.15%，主要原因：商品服务支出下调。
（二）政府采购支出情况
中共三门峡市委党校2021年政府采购预算为0元。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
中共三门峡市委党校2021年对2个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金380万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
