三门峡市委党校2015年度部门决算公开

作者：网站管理员编辑时间：2016-09-12 08:34浏览次数：

　　第一部分 党校概况
　　　一、主要职能
　　　二、部门决算单位构成
　　第二部分 2015 年度部门决算表
　　　一、收入支出决算总表
　　　二、收入决算表
　　　三、支出决算表
　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　　六、“三公”经费决算表
　　第三部分 2015 年度部门决算情况说明
　　第四部分名词解释

第一部分党校概况

　　一、主要职责

　　1、学习宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；

　　2、轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等；

　　3、协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作；

　　4、协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核；

　　5、研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；

　　6、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

　　二、机构设置

　　三门峡市委党校内设14个处室，编制人数100人，其中全供事业编制55人、参照公务员执行45人，现有干部职工92人，离退休人员70人，没有二级单位。

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　三门峡市委党校2015年收入总计1529.4万元，支出总计   1788.53万元，与2014年相比，收、支总计各增加35万元、506.83 万元，增长 2.29 %、28.34%。主要原因：支出主要用于新校区建设。

　　二、收入决算情况说明

　　三门峡市委党校本年收入合计1529.4万元，其中：财政拨款收入1516.3万元，占99.14%；其他收入13.1万元，占 0.86 %。

　　三、支出决算情况说明

　　三门峡市委党校本年支出合计1788.53万元，其中：基本支出   （教育支出）1336.52万元，占74.73 %；社会保障和就业支出347.55万元，占19.43 %；医疗卫生和计划生育支出51.12万元，占2.86%；住房保障支出53.34万元，占2.98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三门峡市委党校2015年财政拨款收入总决算1516.3万元。支出总决算1787.37万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加22.6万元、507.27万元，增长1.49 %、28.38%。主要原因：支出主要用于新校区建设。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　三门峡市委党校2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1424.88万元，支出决算为1787.37万元，超出年初预算的 25.44%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1335.36万元，占74.71%；社会保障和就业支出347.55万元，占19.44 %；医疗卫生和计划生育支出51.12万元，占2.86%；住房保障支出53.34万元，占2.98%。

　　（一）教育支出   年初预算为1036.76万元，支出决算为1336.52 万元，超出年初预算的 28.91%。支出大于预算的原因主要是新校区建设支出。

　　（二）社会保障和就业支出   年初预算为289.74 万元，支出决算为347.55万元，超出年初预算的19.95%。支出大于预算的原因主要是离退休人员增加工资。

　　（三）住房保障支出   年初预算为 50.24 万元，支出决算为53.34万元，超出年初预算的 6.17 %。支出大于预算的原因主要是单位人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市委党校2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1787.37 万元，其中：人员经费 1055.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 731.74 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　市委党校2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25万元，支出决算为26.35万元，完成预算的105.4%，决算超出预算主要原因：根据市里安排，临时出国考察支出4.85万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.65万元，下降6%，“三公”经费减少主要是因为严格遵守中央八项规定和省委若干意见从严控制经费支出。

　　（一）因公出国费4.85万元，根据有关要求，委派我校领导1人随市考察组出国考察，支出费用主要用于出国住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

　　（二）公务用车购置及运行费16.4万元，完成预算的   96.5%，其中公务用车运行维护费16.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置和运行费细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，公务用车实有数严格按照编制数配备，今年无公务用车购置，购置数为零，实保有数为1。

　　决算数小于年初预算数、同时决算数比 2014 年减少1.6万元，下降9%，主要原因是严格遵守中央八项规定和省委若干意见从严控制经费支出。

　　（三）公务接待费5.1万元，完成预算的63.8%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出和看望离退休老干部支出。2015 年共接待22批次167人。

　　决算数小于年初预算数，决算数比 2014 年减少4.9万元，下降49%，主要原因是严格遵守中央八项规定和省委若干意见从严控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出 0万元，比 2014年增减 0 %。

（二）政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。公务用车实有数严格按照编制数配备，今年无公务用车购置，购置数为零，实保有数为1。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指单位取得除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。