2017年度中共三门峡市委党校部门预算公开

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2017年度中共三门峡市委党校部门预算公开
目录

第一部分中共三门峡市委党校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分中共三门峡市委党校2017 年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：中共三门峡市委党校2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2017年三门峡市委党校部门预算基本
情况说明

一、部门基本情况
（一）部门机构设置及职责
根据三门峡市机构编制委员会三编［2007］1号文件，三门峡市委党校内设14个处室，编制人数100人，其中全供事业编制55人、参照公务员执行45人，现有干部职工88人，离退休71人。主要职责是学习宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部等；协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作；协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核；研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；完成市委、市政府交办的其它工作任务。
（二）人员构成情况
三门峡市委党校是参照公务员管理的全供事业单位，共有编制 100人，其中：参照公务员管理编制 45 人，全供事业编制 55人；在职职工 88人，离退休人员 71 人。
（三）预算年度主要工作任务
2017年主要工作任务及目标是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定开展其他形式的干部教育和培训。
第二部分中共三门峡市委党校2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2017年收入1508万元，往年结余206万元，总合计1714万元；支出总计1714万元（其中包含往年结余206万元），与2016年相比，收、支总计各增加16万元，增长1.07%。主要原因：财政拨款人员经费增加 26 万元，单位非税收入安排项目支出减少10万元。
二、收入预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2017年收入合计1714万元，其中：一般公共预算1178万元;纳入预算管理的行政事业性收费20万元；国有资产资源有偿使用收入310万元；部门财政性资金结转206万元。
三、支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2017年支出合计1714万元，其中：基本支出1118万元，占65%；项目支出596万元，占35%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2017年一般公共预算收支预算1508万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加16万元，增长1.07%，主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2017年一般公共预算支出年初预算为1508万元。主要用于以下方面：干部教育支出1197万元，占79.38%；事业单位离退休40万元，占2.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出123万元，占8.16%；死亡抚恤5万元，占0.33%；住房保障支出73万元，占4.84%；事业单位医疗70万元，占4.64%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2017年一般公共预算基本支出1118万元，其中：人员经费1048万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出70万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、公务交通补贴。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2017年“三公”经费预算12万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年减少3万元，主要原因：车改办核定我校留一台公务用车。
（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费预算数比2016年预算数减少2万元，按照中央八项规定厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共三门峡市委党校2017年机关运行经费支出预算330万元，主要保障机关人员工资发放、机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排206万元，其中：新校区政府采购其他电气设备预算26万元、新校区政府采购办公家具预算126万元、新校区政府采购投影仪预算30万元、新校区政府采购炊事设备24万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，中共三门峡市委党校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2017年，我校组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：中共三门峡市委党校2017年度部门预算表