第三部分

中共三门峡市委党校2016年度部门决算情况说明

 

　　一、关于收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计1542.73万元，支出总计1367.51万元，与2015年相比，收入增加13.3万元，增长1%，增长的主要原因是人员工资增加。支出减少421.02万元，下降24%。支出减少主要是2015年新校区建设支出较大。

　　二、 关于收入决算情况说明

　　2016年度收入合计1542.73万元，其中：财政拨款收入1531.92万元，占99%；其他收入10.81万元，占1%。

　　三、 关于支出决算情况说明

　　2016年度支出合计1367.51万元，其中：教育支出923.92万元，占68%；社会保障和就业支出332.93万元， 占24 %；医疗卫生和计划生育支出51.96万元，占4%； 住房保障支出54.22万元，占4%；农林水支出4.48万元。

　　四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收支总决算1531.92万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加15.62万元，增长1%，主要原因是人员工资增加；支出总决算1365.22万元，与2015年相比，财政拨款支出减少422.15万元，减少24%，主要原因是2015年新校区建设支出较大。

　　五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出1365.22万元，占支出合计的99.83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.15万元，下降24%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1365.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（教育支出）支出921.63万元，占68%；社会保障和就业支出332.93万元， 占24 %；医疗卫生和计划生育支出51.96万元，占4%； 住房保障支出54.22万元，占4%；农林水支出4.48万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　1、一般公共服务（教育支出）/进修及培训/干部教育。年初预算为1051.64万元，支出决算为921.63万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是学校房屋租赁费收入减少所致。

　　2、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休及抚恤。  年初预算为333.83万元，支出决算为332.93万元，占98.4%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗。年初预算为51.96万元，支出决算为51.96万元，占100%。

　　4、农林水支出/扶贫/其他扶贫支出。增加预算4.48万元，支出决算为4.48万元，占100%。

　　5、住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。年初预算为54.22万元，支出决算为54.22万元，占100%。

　　六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1365.22万元，其中：人员经费575.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出；商品和服务支出258.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮费同、取暖费、牧业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对个人和家庭补助527.56万元，主要包括：离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、及其他对个人和家庭的补助支出。其他资本性支出3.42万元，主要包括：办公设备购置和其他资本性支出。

　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为5.47万元，完成预算的32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元，完成预算的49.9%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定和省委若干意见从严控制经费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.88万元，下降79%，其中：因公出国费支出决算减少4.85万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.41万元，下降70%；公务接待费支出决算减少4.62万元，下降91%。因公出国费支出减少的主要原因是2016年无人员出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务用车多数上交；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定和省委若干意见从严控制经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.99万元，占91.2%；公务接待费支出决算0.48万元，占8.8%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。全年无人员因公出国。

　　2、公务用车购置及运行费支出4.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出4.99万元。主要用于单位正常办公业务和学校基建用车。2016年期末，市委党校开支财政拨款的公务用车1辆。

　　1．公务接待费支出0.48万元。主要用于接待省内有关地市党校人员业务交流支出。共接待15批次、来访人员90人次。

　　八、 关于预算绩效情况说明

　　根据财政预算管理要求，市委党校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

　　九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　十、 其他重要事项的情况说明

        (一）机关运行经费支出情况：

        中共三门峡市委党校2016年机关运行经费支出决算258.31万元，主要保障机关人员工资发放，机关正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　2016年期末，市委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。