2018年度中共三门峡市委党校部门预算公开
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中共三门峡市委党校
2018年度部门预算公开
目录
第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共三门峡市委党校2018 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共三门峡市委党校2018 年度部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收入总体情况表
三、2018年部门支出总体情况表
四、2018年财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况表
六、2018年一般公共预算基本支出预算情况和支出预算经济分类情况说明
七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2018年政府性基金预算支出情况表
第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、主要职责（一）部门职能
1、学习宣传研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。
2、轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。
3、负责党校各类学历班、进修班的教学和管理工作。
4、协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作。
5、协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核。
6、研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。
7、完成市委、市政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
三门峡市委党校（三门峡行政学院）内设机构14个（副处级），其中管理机构4个，教学科研机构8个、教辅机构1个、按党章设置机构1个。根据工作需要，上述部分处室分设11个科室（副科级）。
1、办公室 负责综合协调、安全保卫、财务工作、承担文秘、会务、保密、机要、档案、信访、社会治安综合治理、对外联络、收发、计划生育、督查督办等工作。 设秘书科、财务科。
2、党务工作部 负责党委日常工作，承担宣传、理论学习、精神文明创建、发展学员、组织建设、群团等工作。 设组织科。
3、纪检监察室 负责纪检监察工作，承担对党性党风党纪教育，学员在校期间的党性锻炼和职工遵守党纪政纪的监督、违纪案件的调查处理等工作。
4、人事处 负责人事管理、专业技术人员目标考核、工资晋升、离退休人员管理和服务工作。 设老干部管理科、洛阳分校管理科。
5、培训处 负责市直机关国家公务员初任培训、任职培训、专业培训、在职培训，对全市民主党派和无党派民主人士进行社会主义理论、爱党爱国爱社会主义培训以及培训期间的组织管理、考核等。设公务员培训科、社会主义理论培训科。
6、教务处 负责党员领导干部进修班、中青年干部培训班、理论骨干培训班和其他各类专门知识培训班组织管理、教学计划的制定和实施，负责对学员在校期间的考核等。
7、科研处 负责制定理论研究规划，组织教研人员开展调查研究，提供理论信息咨询。开展学术研究和交流，编辑校刊。 设校刊编辑部、三门峡发展研究中心。
8、后期处 负责校产管理、后勤保障、后勤管理和服务工作。
9、基础理论教研部 负责马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等党的理论的教学、研究和宣传工作。
10、党史党建教研部 负责中共党史、党的学说、负责党的路线、方针、政策等相关内容的教学和研究工作。
11、法律法规教研部 负责法学原理、法律法规、依法治国、依法行政、建设社会主义法制国家等理论与实践的教学和研究工作。
12、社会管理教研部 负责公共管理、行政管理、经济管理、领导科学、人事管理以及科学文化知识等相关学科的教学和研究工作。
13、学历教育中心 负责函授教育等学历教育的招生、考试、教学管理、学籍管理、学员管理等项工作，负责对县（市 ）、区党校学历教育的业务指导与协调工作。
14、图书信息中心 负责图书资料的采购、管理、使用、电子计算机的教学、管理、维护、局域网的管理、使用，党校网站建设，远程教育网站的管理等工作。 设图书管理科、电化教育科。
（三）人员构成情况
三门峡市委党校是参照公务员管理的全供事业单位，共有编制100人，其中：参照公务员管理编制 45人，全供事业编制 55人；在职职工 84人，离退休人员 73 人。
（四）预算年度主要工作任务
2018年主要工作任务及目标是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定开展其他形式的干部教育和培训。
二、部门预算单位构成
中共三门峡市委党校部门预算包括党校本级预算
第二部分 中共三门峡市委党校2018年度部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2018年收入1614.49万元，往年结余37万元，总合计1651.49万元；支出总计1651.49万元（其中包含往年结余37万元），与2017年相比，收、支总计各减少62.51万元，减少3.6%。主要原因：单位非税收入安排项目支出减少110万元。
二、收入预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2018年收入合计1651.49万元，其中：一般公共预算1614.49万元；部门财政性资金结转37万元。
三、支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2018年支出合计1651.49万元，其中：基本支出1371.49万元，占83%；项目支出280万元，占17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2018年一般公共预算收支预算1614.49万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加106.49万元，增加1.07%，主要原因：人员工资增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2018年一般公共预算支出年初预算为1614.49万元。主要用于以下方面：干部教育1228.45万元，占76.1%；事业单位离退休119.37万元，占7.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出119.06万元，占7.37%；死亡抚恤4.74万元，占0.29%；事业单位医疗71.44万元，占4.42%；住房公积金71.44万元，占4.42%。
六、一般公共预算基本支出预算情况和支出预算经济分类情况说明
中共三门峡市委党校2018年一般公共预算基本支出1371.49万元，其中：人员经费1296.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；商品和服务支出74.97万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算5.39万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少6.61万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费4.99万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少2.01万元，主要原因：车改办核定我校留一台公务用车。
（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费预算数比2017年预算数减少4.6万元，按照中央八项规定厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共三门峡市委党校2018年机关运行经费支出预算280万元，主要保障机关人员工资发放、机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，中共三门峡市委党校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我校组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是： ********专项资金；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：中共三门峡市委党校2018年度部门预算表
