2017年度中共三门峡市委党校部门决算公开
作者：网站管理员编辑时间：2018-09-20 09:21浏览次数：
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第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
1、学习宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想，科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；
2、轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等；
3、协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作；
4、协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核；
5、研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；
6、完成市委、市政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 内设机构 14个（副处级），其中管理机构 4 个，教学科研机构 8 个、教辅机构 1 个、按党章设置机构 1 个。 本决算为中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 本级决算。
第一部分
中共三门峡市委党校概况
一、部门职责
1、学习宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想，科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；
2、轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等；
3、协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作；
4、协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核；
5、研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；
6、完成市委、市政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 内设机构 14个（副处级），其中管理机构 4 个，教学科研机构 8 个、教辅机构 1 个、按党章设置机构 1 个。 本决算为中共三门峡市委党校（三门峡行政学院） 本级决算。
第二部分
2017 年度部门决算表
第三部分
2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017 年度收、支总计均为 3935.46 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 657.47 万元，增长 20%。主要原因是财政拨款收入增加和结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计 2024.98 万元，其中：财政拨款收入2023.47 万元，占 99.93%；其他收入 1.51 万元，占 0.07%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计 1996.32 万元，其中：基本支出 1996.32万元，占 100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收、支总计均为 2285.97 万元。与 2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加 658.25 万元，增长 40%。主要原因是干部教育经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1995.45 万元，占支出合计的 87.29%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.23 万元，增长 46%， 主要原因是干部教育经费增加。
（二）结构情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1995.45 万元，主要用于以下方面： 教育（类） 支出 1644.92 万元，占 82.4%； 社会保障和就业（类） 支出 220.51 万元，占 11.1%； 医疗卫生和计划生育（类） 支出 59.66 万元，占 3%； 农林水（类） 支出 9.51万元，占 0.5%；住房保障（类） 支出 60.85 万元，占 3%。
（三）具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1508.19万元，支出决算为 1995.45 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数与年初预算数存在差异， 存在差异的主要原因：
1、 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）和培训支出（项）。 年初预算为 1197.06 万元，支出决算为 1644.92万元，完成年初预算的 137.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部教育培训费增加。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 167.19 万元，支出决算为 220.51 万元，完成年初预算的 131.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少。
3、 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 70.44 万元，支出决算为 59.66万元，完成年初预算的 84.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少。
4、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加驻村干部工作经费和生活补助。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1995.45 万元。与 2016 年度相比，增加 630.23 万元，增长 46.2%，主要原因：人员经费和公用经费增加。 其中：人员经费 1390.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 救济费、 奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 605.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年预算的 35%。 2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.22 万元，完成预算的 52.2%，占 99.4%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 0.6%，占 0.6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 5.22 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。
公务用车运行支出 5.22 万元。主要用于租车、燃料、保险、过路过桥、车辆维修等。 2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.23 万元， 增长 4.6%， 主要原因是党校搬到职教园区， 路途远，车辆运行费用增加。
3.公务接待费支出 0.03 万元。其中：外宾接待费 0.00 万元。
其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于兄弟单位的工作交流。
公务接待费支出决算比 2016年度减少 0.45万元，下降 93.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。
中共三门峡市委党校 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 7 人次（不包括陪同人员） 。
八、预算绩效情况说明
2017 年，我校对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00 万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出 605.18 万元，较 2016 年度增加 343.45 万元，增长 131.2%。增加主要原因是党校搬家办公设备购置费及干部培训经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额 134 万元，其中：政府采购货物支出 134 万元， 占政府采购支出总额的 100%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末， 中共三门峡市委党校账面共有车辆 6 辆， 车改后实际保留车辆 1 辆， 其中：一般公务用车 1 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入： 是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入： 是指单位取得除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。
三、上年结转和结余： 是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出： 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、“三公” 经费：纳入省级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、商品服务支出： 指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、机关运行经费： 是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出： 单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、对个人和家庭的补助支出： 单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转： 本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余： 本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
