2019年度中共三门峡市委党校部门预算公开

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中共三门峡市委党校
2019年度部门预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市委党校2019 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委党校2019 年度部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年财政拨款收支总体情况表
五、2019年一般公共预算支出情况表
六、2019年一般公共预算基本支出预算情况和支出预算经济分类情况说明
七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2019年政府性基金预算支出情况表

第一部分 中共三门峡市委党校概况

一、主要职能

（一）部门职能
　　1、学习宣传研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。
　　2、轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。
　　3、负责党校各类进修班的教学和管理工作。
　　4、协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作。
　　5、协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核。
　　6、研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。
　　7、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置
　　三门峡市委党校（三门峡行政学院）内设机构14个（副处级），其中管理机构4个，教学科研机构8个、教辅机构1个、按党章设置机构1个。根据工作需要，上述部分处室分设11个科室（副科级）。
　　
（三）预算年度主要工作任务
　　2019年主要工作任务及目标是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定开展其他形式的干部教育和培训。

二、部门预算单位构成

　　中共三门峡市委党校部门预算包括党校本级预算，无二级机构。

第二部分 中共三门峡市委党校2019年度部门预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
　　中共三门峡市委党校2019年收入1784.61万元，往年结余0万元，总合计1784.61万元；支出总计1784.61万元，与2018年相比，收、支总计各增加133.12万元，增加8.1%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明
　　中共三门峡市委党校2019年收入合计1784.61万元，其中：一般公共预算1784.61万元。

三、支出预算总体情况说明
　　中共三门峡市委党校2019年支出合计1784.61万元，其中：基本支出1514.61万元，占84.87%；项目支出270万元，占15.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
　　中共三门峡市委党校2019年一般公共预算收支预算1784.61万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加133.12万元，增加8.1%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明
　　中共三门峡市委党校2019年一般公共预算支出年初预算为1784.61万元。主要用于以下方面：干部教育1378.28万元，占77.23%；事业单位离退休139.15万元，占7.80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出109.88万元，占6.16%；死亡抚恤4.74万元，占0.27%；事业单位医疗76.28万元，占4.32%；住房公积金76.28万元，占4.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况和支出预算经济分类情况说明
　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明
　　2019年“三公”经费预算为5.01万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.37万元。
　　具体支出情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　（二）公务用车购置及运行费4.99万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2018年持平，主要原因：车改办核定我校留一台公务用车继续运行。
　　（三）公务接待费0.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费预算数比2018年预算数减少0.37万元。主要原因：规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　中共三门峡市委党校2019年机关运行经费支出预算74.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。

　　（二）政府采购支出情况
　　2019年政府采购预算安排0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
　　2018年，中共三门峡市委党校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我校组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
　　（四）国有资产占用情况
　　2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

　　（五）专项转移支付项目情况
　　我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年5月20日

附件：中共三门峡市委党校2019年度部门预算表