中共三门峡市委党校2023年度部门预算公开

作者:网站管理员编辑时间:2023-02-08 16:19浏览次数:

中共三门峡市委党校
2023年度部门预算公开
 
 
目 录
 
第一部分 中共三门峡市委党校概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
 
第二部分 中共三门峡市委党校2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释
 
附件:中共三门峡市委党校2023年度部门预算表
一、2023年部门收支预算总表
二、2023年部门收入预算表
三、2023年部门支出预算表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出预算表
六、2023年一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2023年政府性基金预算支出情况表
十、2023年项目支出预算表
 
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表
 
 
第一部分
中共三门峡市委党校概况
 
 一、中共三门峡市委党校主要职能
中共三门峡委党校(河南行政学院)主要职能是:研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想,宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果,宣传党的路线、方针、政策;根据市委市政府对干部队伍建设的要求,有计划地培训轮训我市党员领导干部、国家公务员、国有企业管理人员和意识形态部门的理论骨干;围绕党的中心任务和市委市政府的重大战略部署,对我市重大现实问题开展理论研究,推进理论创新,为党委、政府提供决策咨询;对学员进行党性教育和党性锻炼,协同组织、人事部门对学员在校院学习期间的表现进行考核考察。
 
二、机构设置
中共三门峡市委党校(三门峡行政学院) 内设机构 14个(副处级),其中管理机构 4 个,教学科研机构 8 个、教辅机构 1 个、按党章设置机构 1 个。
 
三、中共三门峡市委党校预算单位构成
中共三门峡市委党校部门预算包括党校本级预算,无二级机构。
 
 
第二部分
中共三门峡市委党校2023年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2023年收入总计2443.92万元,其中:一般公共预算安排资金2443.92万元,上年结转0万元,支出总计2443.92万元,其中:一般公共预算安排支出  2443.92万元,上年结转安排支出0万元。与2022年相比,收、支总计各增加(或减少、持平)363.58万元,增长17.48%。主要原因:人员工资增加。
 
二、收入预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2023年收入总计2443.92万元,其中:一般公共预算安排资金2443.92万元,上年结转资金0万元。
 
三、支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2023年支出合计2443.92万元,其中:基本支出2043.92万元,占83.63%;项目支出400万元,占16.37%。
 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共三门峡市委党校2023年财政拨款一般公共预算收支预算2443.92万元。与 2022年相比,一般公共预算收支预算增加363.58万元,增长17.48%,主要原因:人员工资增加。
 
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2023 年一般公共预算支出年初预算为2443.92万元。主要用于以下方面:工资福利支出1569.7万元,占64.23%;商品服务支出75.9万元,占3.11%;对个人和家庭补助支出398.33万元,占16.29%;项目支出400万元,占16.37%,主要项目是干部培训教学业务费。
 
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
 
七、“三公”经费支出预算情况说明
中共三门峡市委党校2023年“三公”经费预算为5万元。2023年“三公”经费支出预算数和 2022年相同。
 
具体支出情况如下:
 
(一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2022年持平。
 
(二)公务用车运行费5万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数和 2022年相同。
 
(三)公务接待费0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022年持平。
 
八、 政府性基金预算支出情况说明
中共三门峡市委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共三门峡市委党校2023年机关运行经费支出预算75.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
 
(二)政府采购支出情况
中共三门峡市委党校2023年政府采购预算为0元。
 
(三)预算绩效管理工作开展情况说明
中共三门峡市委党校2023年对2个预算项目进行了预算绩效评价,涉及资金400万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 
(四)国有资产占用情况
2023年末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
 
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
 
第三部分
名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
 
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
 
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
附件:
 
中共三门峡市委党校2023年部门预算表
 


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